2022年度部门预算

目录

第一部分概况　1

一、本部门职责　1

二、机构设置情况　1

三、部门预算单位构成　1

第二部分　　2022年度部门（单位）预算报表　2

一、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年预算收支总表　2

二、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年预算收入总表　2

三、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年预算支出总表　2

四、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年财政拨款收支总表　2

五、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年一般公共预算支出预算表　2

六、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表　2

七、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年政府性基金预算收入预算表　2

八、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年政府性基金预算支出预算表　2

九、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年国有资本经营预算收支预算表　2

十、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年“三公”经费支出预算表　3

十一、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表　3

第三部分　　2022年度部门预算情况说明　3

一、2022　年度部门预算数据变动情况及原因　3

（一）　本年预算收支安排情况　3

（二）较上年预算比较变动情况　3

二、“三公”经费情况及增减变动原因　3

三、机关运行经费增减变动原因说明　4

四、政府采购情况　4

五、绩效管理情况　4

1、绩效管理情况　4

2、绩效目标情况　5

六、国有资产占有使用情况　5

七、其他说明，无。　5

第四部分名词解释　5

第一部分概况

一、本部门职责

1　、贯彻国家、省、市关于风景名胜管理工作的方针政策、法律法规，做好北武当山风景名胜区的统一保护、规划管理利用等工作。

2、负责北武当山风景名胜区内旅游产业和其他服务业规划布局工作。

3、负责北武当山风景名胜区人文和自然资源的保护利用工作。

4、　负责北武当山名胜区内基础设施建设工作，及风景名胜区建设项目和经营活动的管理工作。

5、完成县委县政府和市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设机构4个，分别是：办公室、旅游管理科、宣传信息科、保护科。

三、部门预算单位构成

本部门预算单位只包括机关预算，无下属单位。

第二部分　　2022年度部门（单位）预算报表

一、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年预算收支总表

二、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年预算收入总表

三、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年预算支出总表

四、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年财政拨款收支总表

五、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年政府性基金预算收入预算表

八、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度部门预算情况说明

一、2022　年度部门预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况　

吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年预算收入总计104.51万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资金经营预算。其中：一般公共预算104.51万元，预算支出总计104.51万元，其中：人员经费支出91.11万元，公用经费支出13.4万元。

（二）较上年预算比较变动情况

吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年预算支出较2021年102.52万元相比，增加1.99万元，增加了2％，其中基本支出99.11与2021年102.63万元相比减少3.52万元，减少了3％。主要原因是：

基本支出机关事业单位人员人员退休、个别人员降级。

二、“三公”经费情况及增减变动原因

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元。

1、2022年因公出国（境）费用0万元。

2、2022年公务接待费0万元。

3、2022年公务用车运行维护费0万元。

与上年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明　　

吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会机关运行经费财政拨款预算支出13.4万元，较　2021　年机关运行经费财政拨款预算支出12.3万元相比，增加1.1万元，增加8％　，主要原因经费提标。　

四、政府采购情况

2022年吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会政府采购总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况　

吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会认真贯彻落实《财政部关于推进预算绩效管理　的指导意见》（财预〔2011〕416　号）、《关于全面推进我省预算　绩效管理的指导意见》（晋政办发〔2013〕80　号）和《中共山西　省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》　等文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，突出绩效导向编制预算，吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会本级机关单位共申报项目3个，全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款104.51　万元。

2、绩效目标情况

2022　年，吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步　填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报。每个项目在设定绩效目时，突出关键绩效指标，围绕产出指　标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数　量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、　社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置　了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行　排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会

公车改革后车辆编制数为0辆，车辆实有数0辆。

2、房屋情况：吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会办公用房无产权。

3、本部门价值50万元以上大型设备共有0台，100万元以上的大型设备共有0台。

4、其他属于国有资产占用情况的说明，无。

七、其他说明，无。

第四部分名词解释

一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

三、“三公”经费：指县直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用　于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国　家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一　定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专　项用于特定公共事业发展的收支预算。　

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的　收支预算。　

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专　户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，　教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以　外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、　附属单位上缴收入、其他收入。　

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原　规定用途继续使用的资金。

附件：

吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年部门预算公开表.xls

吕梁市北武当山风景名胜区管理委员会2022年项目支出绩效目标申报表.zip