方山县职业中学校2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

方山县职业中学校为全日制职业高中学校，以发展中等职业学历教育为主，同时承办各类培训工作。设有民族音乐与舞蹈、计算机应用、汽车运用与维修、旅游服务与管理、机电设备安装与维修、饭店服务与管理、会计、法律、化工等专业等。学校坚持“以技能为中心，以就业为导向”的办学理念，构建“联合、开放、多元”的办学模式，确立“面向市场、服务社会、造福百姓”的办学宗旨，培养“家长满意、社会需求、全面发展”的技能型人才，对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授文化知识和专业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的整体素质，为社会培养经济建设所需的实用型专业技术人才，为高等院校输送合格人才。 

二、机构设置情况

内设机构9个，分别是：办公室、教导处、团委、政教处、后勤综治处、招生就业办公室、学生处、教研室、方山职教艺术团。 

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5856.82万元，其中一般公共预算收入2356.82万元、政府性基金预算财政拨款收入3500万元；支出总计2535.81万元，其中一般公共预算支出1634.33万元、政府性基金预算财政拨款支出901.48万元；与2019年相比，收入总计增加5102.85万元，增加678%，支出总计增加1872.54万元，增加282%。主要原因是工程款增多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5856.82万元，其中：财政拨款收入5856.82万元，占比100%.

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2535.81万元，其中：基本支出624.22万元，占比24.6%；项目支出1911.60万元，占比75.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5856.82万元；支出总计2535.81万元。与2019年相比，收入总计增加5102.85万元，增加678%，支出总计增加1872.54万元，增加282%。主要原因是工程款增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1634.33万元，占本年支出合计的92.9%。与2019年相比，财政拨款支出971.05万元，增加146%。主要原因是工程款增多。其中，人员经费508.73万元，占比31.1%，日常公用经费1125.60万元，占比68.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1634.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1527.86万元，占93.5%；社会保障和就业（类）支出50.74万元，占3.1%；卫生健康（类）支出24.93万元，占1.5%；农林水（类）支出2万元，占0.1%；住房保障（类）支出28.81万元，占1.8%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1641.6万元，支出决算1634.33万元，完成年初预算的99.6%。其中：教育支出年初预算数4116.8万元，支出决算1527.86万元，完成年初预算的37%；社会保障和就业年初预算数50万元，支出决算数是50.74万元，完成年初预算的101%；卫生健康年初预算数是24万元，支出决算数是24.93万元，完成年初预算的104%；农林水年初预算数是1.8万元，支出决算数是2万元，完成年初预算的101%；住房保障年初预算数是28万元，支出决算数是28.81万元，完成年初预算的103%；较2019年决算增加971.05万元，增长146%，主要原因预算安排多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1634.33万元，其中：人员经费508.73万元，主要包括工资福利支出489.15元、其他个人和家庭的补助19.58万元；公用经费115.49万，元，主要包括办公费18.32万元、印刷费0.24万元、水费0.46万元、电费2.94万元、邮电费1.69万元、取暖费32.57万元、差旅费4.358万元、维修费21.07万元、培训费2.94万元、劳务费21.87万元；基础设施建设1010.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度我单位无”三公”经费。与2019年相比无增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度我单位无”三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额136.42万元，其中：政府采购货物支出136.42万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位无车辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。我部门组织对2020年度财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。我单位预算绩效项目为0，未开展项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位未开展绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

无

第三部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  附件

方山县职业中学校决算公开报表

方山县职业中学校决算公开报表.XLS