城内第二小学2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

方山县年城内第二小学校属县财政全额预算拨款的事业单位，财务核算执行《政府会计制度》。学校办学宗旨：实施初小学历教育，促进基础教育发展。机构编制管理部门核定编制人数107人，内设4个科室。在校学生人数1326人，28个班级。

二、机构设置情况

本部门决算包括机关决算，内设机构4个，分别是：办公室、总务处、学生处、教务处。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1142.87万元、支出总计1107.84万元，结余35.02万元，与2019年相比，收入总计增加220.42万元，增加23.90%。支出总计增加149.29万元，增加15.57%，结余35.02万元，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1142.87万元，其中：财政拨款收入1142.87万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1107.84万元，其中：基本支出1107.84万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1142.87万元、支出总计1107.84万元。与2019年相比，收入总计增加220.42万元，增加23.9%，支出总计增加149.29万元，增加15.57%，结余35.02万元，主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1107.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，增加149.29万元，增加15.57%。主要原因是人员增加。其中，人员经费1019.35万元，占比92.01%，日常公用经费88.50万元，占比7.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1107.84万元，主要用于以下方面：教育（类）支出870.68万元，占78.59%；社会保障和就业（类）支出138.50万元，占12.50%；卫生健康（类）支出43.47万元，占3.93%；住房保障（类）支出55.19万元，占4.98%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1063万元，支出决算1107.84万元，完成年初预算的104.22%，用于教师工资。其中教育支出年初预算825.84万元，支出决算870.68万元，完成年初预算的105.43%，用于工资。较2019年决算增加36.22万元，增长4.34%，主要原因人员增加。社会保障和就业支出年初预算138.5万元，支出决算138.5万元，完成年初预算的100%，用于养老金。较2019年决算增加96.29万元，增长228.12%，主要原因为2019年前半年养老金财政作为支出，未入本单位决算。卫生健康支出年初预算43.47万元，支出决算43.47万元，完成年初预算的100%，用于职工医疗金。较2019年决算增加4.01万元，增长10.16%，主要原因为人员增加。住房保障支出年初预算55.19万元，支出决算55.19万元，完成年初预算的100%。较2019年决算增加13.76万元，增长33.21%，主要原因为人员增加。科学技术支出年初预算无，支出决算无。较2019年决算减少1万元，减少100%，主要原因是2020年无“三晋英才”奖励支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1107.84万元，其中：人员经费1019.34万元，主要包括基本工资418.79万元，津贴补贴77.74万元，奖金33.42万元，绩效工资242.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费138.50万元，职工基本医疗保险缴费43.07万元，其他社会保障缴费7万元，住房公积金55.19万元，医疗费0.4，生活补助2.67万元；公用经费88.50万元，主要包括办公费15.68万元，印刷费5.96万元，水费0.79万元，手续费0.01万元，电费2.39万元，维修（护）费 19.50万元，培训费22.61万元，劳务费5.27万元，其他商品和服务支出15.80万元。办公设备购置费0.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。0单价0万元（含）以上的通用设备0台（套），单价0万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效

（五）其他需要说明的事项 

    我单位无其他需要说明的事项                                                    

第三部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分  附件

方山县城内第二小学部门决算信息公开表

方山县城内第二小学决算公开表.xls