方山县公共事业管理中心2019年部门决算

一、部门概况

（一）部门主要职责：

1、县城区及周边村镇的供水；2、县城区的供热；3、县城区路灯监督管理。

（二）内设机构及下属单位

内设机构6个，分别是：综合办公室、财务室、档案室、路灯管理股、行政审批股、安全股。

下属单位2个，分别是：方山县供水服务中心、方山县集中供热服务中心。

二、部门决算单位构成

本部门是独立预算单位。

三、部门2019年决算情况说明

（一）2019年收入支出决算总体情况

1、收入总计153575977.08元，比上年增加86095482.54元，增加127%。收入包括：

   （1）公共预算财政拨款收入63821115.08元。

   （2）政府性基金预算收入89754862元。

   （3）事业收入0元。

   （4）经营收入0元。

   （5）其他收入0元。

   （6）用事业基金弥补收支差额0元。

（7）上年结转和结余28472136.96元，项目支出结转28472136.96元。

2、支出总计170912087.83元，比上年增加103431593.29元，增加153%。支出包括：

（1）基本支出1572349.81元。其中：工资福利支出283550.31元，商品和服务支出1288799.50元。

（2）项目支出82584866.56元。

（3）政府性基金预算支出86754871.46元。

（4）经营支出0元。

（5）对附属单位补助支出0元。

（6）结余分配0元。

（7）年末结转和结余11136026.21元，财政拨款结转和结余11136026.21元。

  （二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

     2019年公共预算财政拨款支出84157216.37元，比上年增加22898324.64元，增加37%。其中：基本支出1572349.81元，项目支出82584866.56元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

   （三）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款支出86754871.46元，比上年增加86754871.46元，增加100%。其中：项目支出86754871.46元。使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出。

     四、机关运行经费执行情况说明

2019年本单位机关运行经费1288799.50元，其中：办公及印刷费46818.76元，电费301744.72元，邮电费2548元，差旅费2025元，劳务费294255.28元，委托业务费580000元，其他交通费用7148.44元，其他商品和服务支出54259.30元。

   五、政府采购执行情况说明

2019年本单位政府采购一体机（台式机）、一体机电脑、多功能一体机、办公桌、书柜、文件柜，采购金额为24900元。

   六、名词解释

    1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

   七、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况 

    2019年度公共预算财政拨款安排 的“三公”经费支出0元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0元。 

“三公”经费增减变化原因 

   1、无因公出国（境）团组数及人数； 

   2、无公务用车购置及公务用车运行费； 

   3、无公务接待。 

    八、国有资产占用情况说明。 

    本单位资产总额为11071.81万元，流动资产为3877.77万元，占资产总额的35%；固定资产为9.53万元，占资产总额的0.09%；在建工程为7184.51万元，占资产总额的64.91%。 

    九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    无重点项目

 十、无重点项目预算的绩效目标等预算绩效。

公共事业2019年部门决算公开9张表.xls

公共事业局2019年部门决算公开情况统计表3.XLS