一、部门概况 

　　（一）部门主要职责： 

　　  1、县城区及周边村镇的供水； 

　　2、县城区的供热； 

　　3、县城区路灯监督管理。 

　　（二） 内设机构及下属单位 

　　内设机构2个，分别是：办公室、路灯管理股。 

　　下属单位2个，分别是：方山县供水服务中心、方山县集中供热服务中心。 

　　二、部门预算单位构成 

　　本部门预算单位包括事业单位预算。 

　　三、部门预算收支情况 

　　（一）收入预算 

　　部门预算收入4029955元：财政拨款4029955元，其中基本支出4029955元，项目支出0元。比上年减少2%，减少117823元。 

　　（二）支出预算 

　　部门预算支出4029955元，比上年减少2%，减少117823元。 

　　1.基本支出:⑴工资福利支出220955元；⑵商品和服务支出3809000元；⑶对个人和家庭的补助0元。 

　　2.项目支出0元。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　    办公费14000元  

　　差旅费8000元  

　　邮电费2800元 

　　电费466000元 

　　劳务费710000元 

　　其他交通费用1200元 

　　其他商品和服务支出7000元 

　　集中供热项目特许经营权合同金额2600000元 

　　五、政府采购安排情况说明 

　　    本单位政府采购安排为0元。 

　　六、名词解释 

　　1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。 

　　七、“三公”经费预算及增减原因 

　　2019年部门预算中一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为0元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0元，因公出国出境0元。同上年相比无增减。原因为：                   1、无因公出国（境）团组数及人数； 

　　2、无公务用车； 

　　3、无公务接待。 

　　八、国有资本预算情况说明 

　　本单位无国有资本预算。 

　　九、重点预算项目情况说明 

　　本单位无重点预算项目，无绩效。 

         2019部门预算公开表.xls