一、部门主要职责及机构设置情况

　　1、方山县残疾人联合会的主要职责 

　　①、宣传贯彻有关残疾人事业法律、法规、规章和政策。 

　　②、沟通残疾人与政府之间的关系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　③、承担同级人民政府委托的工作，发展残疾人事业。 

　　④、指导、管理各类残疾人群众的组织，推进残疾人工作。 

　　⑤、法律、法规和章程规定的其他职责。 

　　2、方山县残疾人联合会的决算单位构成 

　　内设机构6个：办公室、基金科、康复科、辅助器具供应站、维权就业股、群宣股。 

　　二、部门2019年决算单位构成 

　　本部门决算包括方山县残疾人联合会决算。 

　　三、2019年度部门决算收支增减变化情况说明 

　　（一）2019年度收入支出决算总体情况 

　　1、收入总计2975197.64元，减少685777.36元，同比下降18.73%。2019年收入包括： 

　　（1）公共预算财政拨款收入2800197.64元，同比下降10%，减少311077.36元。 

　　（2）政府性基金收入175000元。同比下降68.16%，减少374700元。 

　　（3）事业收入0元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　（4）经营收入0元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（5）其他收入0元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

　　（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　（7）上年结转和结余162670元，同比增长175.06%。为以前年度尚未列支，结转到本年继续使用的资金。包括基本支出结转0元和项目支出结转和结余162670元。。 

　　2、支出总计2547267.64元，同比下降18.89%，减少593213.08元。包括： 

　　（1）基本支出2136597.64元，同比增长14.73%，增加274246.92元，其中：工资福利支出1603293.16元，对个人和家庭的补助支出334362.48元，商品和服务支出172112元资本性支出26830元。 

　　（2）项目支出410670元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。 

　　（3）其他支出0万元。 

　　（4）经营支出0元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（5）对附属单位补助支出0元，主要是所属事业单位的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

　　（6）结余分配0元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。 

　　（7）年末结转和结余590600元，同比增长1.89%，增加10965.72元。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2019年度公共预算财政拨款支出2461267.64元，同比下降21.63%，减少679213.08元。其中基本支出2136597.64元，项目支出324670元，既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 

　　四、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 

　　2019年度公共预算财政拨款安排 的“三公经费”支出10402.39元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置及运行维护费10402.39元，公务接待费0元。 

　　1、因公出国（境）费用0元，与2018年一致。 

　　2、公务用车购置及运行维护费10402.39元，未购置公务用车，保有量为1辆（一般公务用车），主要用于日常公务。 

　　3、公务接待费0元主要，与2018年一致。 

　　五、机关运行经费执行情况说明 

　　2019年本单位机关运行经费198942元，其中办公费30849元；印刷费24188.3元；手续费4000元；水费1000元；电费2436.57元；邮电费2420元；差旅费19301.74元；会议费1870元；劳务费26500元；公共用车运行维护费10402.39元；其他交通费1900元；其他商品服务支出47244元；其他资本性支出26830元。 

　　六、政府采购执行情况说明 

　　本单位今年政府采购0万元。今年未进行政府采购。 

　　七、国有资产占用情况说明 

　　本单位2019年度国有资产占用总计33.25万元，比上年下降了11.81%。 

　　1、车辆情况 

　　截至2019年12月31日，我部门共有车辆1辆，包括公务用车制度改革后，单位核定保留的1辆。本部门价值50万元以上大型设备共有0台，100万元以上的大型设备共有0台。 

　　2、房屋情况 

　　本单位办公用房面积0平方米。 

　　八、单位绩效评价工作情况  

　　根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制度，对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。 

　　九、单位重大项目 

　　    我单位本年度无重大项目。 

　　十、专业性较强的名词解释 

　　 1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　 2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。 

     方山县残疾人联合会2019年部门决算公开9张表.xls