2019年卫生监督所决算公开2019年部门决算公开情况说明
来源： 方山县财政局 发布时间： 2020-09-21 10:58
一、部门主要职责及机构设置情况
1、部门主要职责
组织拟订全县卫生监督执法的工作计划，报县局批准后实施。
承担公共场所、生活饮用水等卫生行政许可的受理。
承担卫生许可有关证书的发放、注册、效验等事务工作。
组织卫生法制和公共卫生知识宣传教育。
负责全县卫生监督信息和资料的收集整理、统计分析和评估报告。
二、部门决算单位构成
本部门决算包括机关决算和下属单位决算，内设机构6个，分别是：办公室、财务科、稽查科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、基本公共卫生科。
三、2019年部门决算增减情况说明
（一）2019年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1843748.43元，同比增加22%，增加金额为423996.43元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入1843748.43元，同比增加22%，增加金额为423996.43元。
（2）政府性基金收入0元，比上年无增减。
（3）上年结转和结余10541元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转结余。不包括事业单位基金和专用基金。
2、支出总计1623137.02元，同比增加15%，增加金额为257830.91元。
（1）基本支1448187.02元，同比增长5%，增长金额为108455.52元，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1221966.43元，同比增长10%，增长金额为122960.33元，商品和服务支出214412.59元，同比增加36%，增加金额为78433.76元
（2）项目支出174950元，同比增长51%，增长金额为89971元，主要是为完成其特定的事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
（3）年末结转和结余231152.41元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生改变无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
3、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度公共预算财政拨款支出1623137.02元，同比增加15%，增加金额为257830.91元。其中基本支出448187.02元，同比增长8.6%，增长金额为108455.52元，项目支出174950元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费支出情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公经费支出为0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置和运行维护费25080元，同比减少19%，增长金额为4920元，公务接待费0元。公务用车购置和运行维护费比上年有所减少。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制各项开支。
四、机关运行经费执行情况说明（根据财决08-1表商品和服务支出和资本性支出数字说明）
2019年本单位机关运行经费 389362.59元，其中：办公及印刷费 170414.59元，比上年增加154061.21元，邮电费 6000元，比上年增长3000元，差旅费44300元，比上年增长29300元，会议费0元，无增减，福利费 0元，无增减，日常维修费30000元，专用材料及一般设备购置费0 元，水电费7000，比上年增长3811.48元，培训费39600元，比上年增加39600元，劳务费51068元，比上年增长27244元，办公用房取暖费 4000元，比上年增长4000元，公务用车运行维护费以及其他费用25080元，比上年减少4920元，委托业务费11900元。
五、政府采购执行情况说明
本单位今年政府采购为0元。比上年减少20000元。
六、名词解释
1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。
七、“三公经费”增减说明
本年度公务接待费0元，无增减，公务用车运行维护费以及其他费用25080元，比上年减少4920元。出国出境及国内旅游费0元，比上年无增减。我单位遵照上级精神，严格控制三公经费的开支，取缔一切不必要开支。
八、国有资产占用情况
1、车辆情况
截至2019年12月31日，我部门共有车辆 3 辆，包括公务用车制度改革后，行政单位核定保留的 辆和事业单位汽车 辆。本部门价值 10 万元以上大型设备共有 1台，100万元以上的大型设备共有0台。
2、房屋情况
本单位办公用房面积140平方米。
九、单位绩效评价工作情况
根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制度，对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。
十、2019年本单位无重大项目
晋公网安备14112802000104