1.组织管理

1.1.管理落实

1.1.1专业机构责任落实情况

各级专业公共卫生机构对本地区项目实施的指导、评价、培训情况，基层卫生人员对基本公共卫生服务基本知识和技能的掌握程度。

各专业公共卫生机构的制度建设、工作计划、开展指导、评价、项目培训的文件、资料和活动记录。

1.1.2信息系统建设与应用

建立了统一的信息系统或在不同层级实现数据共享；上级及居民能够查看所辖区域的居民电子健康档案信息；通过信息系统能够对区域内居民健康档案数据进行统计；电子健康档案向居民开放；县域内基本公卫信息与基本医疗互联互通。

现场核查县级基本公共卫生服务信息系统建设、使用、数据联通情况。

1.1.3项目宣传

各级卫生健康行政部门、专业公共卫生机构和基层医疗卫生机构采用多种方式，宣传基本公共卫生服务项目，提高居民对项目的知晓程度。

各级卫生健康行政部门、专业公共卫生机构和基层医疗卫生机构开展项目宣传的文件、资料和活动记录、账目等。

1.2绩效评价

1.2.1绩效评价

上级对下级开展绩效评价工作完整性、及时性、合理性等进行评价。获得绩效评价结果并及时通报，将评价结果与补助资金挂钩。

绩效评价方案、评价指标、评价过程资料、评价报告、评价结果和结果应用文件，评价结果与资金拨付挂钩的依据。

1.2.2问题整改

卫生健康部门及项目执行单位对本地区接受上级评价、本级年度自查评价中发现问题的整改落实情况。

县级卫生健康部门、基层医疗机构上年度项目自查评价报告，问题列表，问题整改报告，整改落实有关文件和资料。

2.1.2预拨资金拨付及时性

自国家下达项目预拨资金起，第一批预拨资金从省级预拨到基层医疗卫生机构的周期。

各级评价年度项目的预拨资金下达文件或指标文件、到账通知等。

2.1.3资金到位率

截至年度12月31日，基层医疗卫生机构的年度项目资金实际到位情况。

资金到位率=(实际到位资金/预算安排资金)×100%。

县级评价年度项目的预拨资金下达文件或指标文件、到账通知等。

2.2预算执行

2.2.1预算执行率

截至年度12月31日，基层医疗卫生机构对预算安排的评价年度项目资金的整体支出进度。

预算执行率=(实际支出资金总额/预算安排资金)×100%。

基层医疗卫生机构评价年度项目资金支出进度报表、会计账簿和凭证。

2.2.2村卫生室补助到位情况

截至年度12月31日，乡镇卫生院按照对村医完成项目工作的数量和质量的评价结果，支付相应全年补助经费的情况。

乡镇卫生院村医分工要求、经费分配有关文件、村医评价结果、乡镇卫生院专项支出明细账和村医补助发放有关凭证。

2.3财务管理

2.3.1资金使用合规 性

县级专业机构、基层医疗卫生机构按照有关财经制度要求，使用项目资金的情况。

合规率=1-不符合规定资金额/预算资金总额×100%。

县级专业机构、基层医疗卫生机构评价年度项目支出的有关会计凭证。

3.1.2健康档案动态使用率

基层医疗卫生机构对辖区内的已建档人群，按照《规范》要求，及时更新健康档案信息，推动档案使用的情况。

基层医疗卫生机构诊疗记录，其他医疗机构诊疗记录，基层医疗卫生机构居民健康档案。

3.1.3居民规范化电子健康档案覆盖率

县(区)已管理的居民电子健康档案历年累计获得符合国家基本公共卫生服务规范要求的健康管理服务真实性和规范性，反映居民电子健康档案管理工作质量。

居民规范化电子健康档案覆盖率(%):居民规范化电子健康档案覆盖人数/辖区内常住居民数*100%注：辖区内常住居民数(人):以当年所在区县分配基本公共卫生服务项目经费时的人口数为准。

到统计时间点，历年累计规范化电子健康档案覆盖人数。

2、辖区内规范化电子健康档案覆盖人数应减去死亡、迁出、失访(即不明去向的永久性失访)的健康档案终止人数。

3、注意排除重复建档情况。

3.2健康教育

3.2.1组织管理

健康教育制度、计划、经费、工作等开展和落实情况。

乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站档案资料。固定资产账簿(财产登记)和现场查看场地、设施、设备。

3.2.2健康教育资料

基层医疗卫生机构按照国家基本公共卫生服务规范要求，发放、播放健康教育资料。

基层医疗卫生机构开展健康教育，发放、提供的有关印刷资料，播放的有关音像资料并有必要的场地和设备。

3.2.3健康教育宣传栏设置

基层医疗卫生机构按照国家基本公共卫生服务规范要求，设置健康教育宣传栏的个数、更换频次和内容。

基层医疗卫生机构开展健康教育，设置健康教育宣传栏的场地、实物和更换记录等有关资料。

3.2.4健康教育咨询

基层医疗卫生机构按照国家基本公共卫生服务规范要求，开展公众健康咨询的次数和内容。

基层医疗卫生机构开展健康教育咨询活动的场地，举办公众健康咨询情况。

3.2.5健康教育讲座

基层医疗卫生机构按照国家基本公共卫生服务规范要求，举办健康知识讲座的次数和内容。

基层医疗卫生机构开展健康知识讲座的场地，健康教育活动记录表等有关资料。

3.2.6个体化健康教育

乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心(站)的医务人员在提供门诊医疗、上门访视等医疗卫生服务时，开展有针对性的个体化健康知识和健康技能的情况。

查阅资料、走访。

3.3.2儿童预防接种管理情况

入户(电话)调查核对接种卡(信息系统)/接种证信息，评价预防接种卡/证记录一致性和预防接种信息系统及时录入率；按照《规 范》要求，接种单位需每半年对责任区内儿童的预防接种卡进行1次核查和整理，对漏种疫苗儿童采取电话、短信等通知方式，预约补种，并记录结果；查看疫苗出入库记录和冷链设备温度监测记录。

现场查看核查记录；查看年度疫苗出入库记录和冷链设备温度监测记录。

3.40-6岁儿

童健康管理服务

3.4.1儿童健康管理率

县(区)已管理的0-6岁儿童年度内获得符合国家基本公共卫生服务规范要求的健康管理服务真实性和合格性，反映儿童健康管理工作质量。0-6岁儿童健康管理率=(该年辖区内接受1次及以

^{上随访的0-6岁儿童人数/该年辖区内应管理0-6岁儿童人数)}

×100%。

1、国家基本公共卫生服务项目信息管理系统 2021年报表。

2、通过信息系统，每县随机抽查0~6岁儿童健康管理档案，进行电话访谈核查档案真实性规范性。

3.4.2儿童眼保健

和视力检查服务能力

0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率=(该年辖区内0-6岁儿童眼保健和视力检查人数/该年辖区内0-6岁儿童人数)×100%。

通过信息系统，每县区随机抽查0-6岁儿童健康 管理档案，通过电话访谈核实儿童眼保健和视力检查开展情况。

3.4.3儿童眼保健和视力检查覆盖率

开展儿童眼保健和视力检查的覆盖情况。

查看详细的登记情况。

3.5孕产妇健康 管理服务

3.5.1孕产妇管理服务能力

开展孕产妇健康管理的基层医疗卫生机构应当具备所需的基本设备和条件。

查看承担孕产妇管理的医疗卫生机构的相关基础设施、人员、设备，孕产妇健康管理相关登记资料，现场评价工作人员。

3.5.2早孕建册率

县(区)已管理的孕妇，年度内提供孕早期服务的真实性和合格性，反映管理的质量。

根据档案记录，通过电话核查或入户核查，评价所提供的孕早期服务是否符合第三版国家规范要求，并核查档案信息是否真实。

3.项目执行

3.6老年人健康

管理

3.6.1老年人健康管理率

县(区)65岁及以上常住居民，年度内接受健康管理的比例。

1、国家基本公共卫生服务项目信息管理系统 2021年报表。

2、通过信息系统，每县市区随机抽查老年人健康管理档案，通过电话访谈核实老年人健康管理工作开展情况。

3.7高血压患者规范管理

3.7.1高血压患者管理任务完成率

辖区内年度内至少接受过一次了面对面随访服务高血压患者数量；反映年度内高血压患者接受健康管理健康管理服务的比例。高血压患者管理任务完成率=年内接受高血压健康管理的人数/年内绩效目标提出的高血压患者管理人数x100%。

高血压患者管理人数与国家监测数据核对；

3.7.2高血压患者规范管理率

县(区)已管理的高血压患者，年度内获得符合国家基本公共卫生服务规范要求的健康服务的真实性和合格情况，反映高血压患者健康管理服务的质量。高血压患者规范管理率=抽查的年内按规范要求接受高血压健康管理的人数/抽查的年内高血压患者管理人数x100%。

1、国家基本公共卫生服务项目信息管理系统

2021年报表。

2、核对县区高血压患者健康管理个案数据

3、随机抽查高血压患者档案，是否达到年度内管理要求，健康管理记录是否达到服务要求

3.8糖尿病患者规范管理

3.8.1糖尿病患者管理任务完成率

辖区内年度内至少接受过一次了面对面随访服务糖尿病患者数量；反映年度内糖尿病患者接受健康管理健康管理服务的比例。糖尿病患者管理任务完成率=年内接受糖尿病健康管理的人数/年内绩效目标提出的糖尿病患者管理人数x100%。

糖尿病患者管理人数与国家监测数据核对；

3.8.2糖尿病患者规范管理率

县(区)已管理的2型糖尿病患者，年度内获得符合国家基本公 共卫生服务规范要求的健康服务的真实性和合格性，反映糖尿病 患者健康管理服务的质量。糖尿病患者规范管理率=抽查的年内按规范要求接受糖尿病健康管理的人数/抽查的年内糖尿病患者管理人数x100%。

1、国家基本公共卫生服务项目信息管理系统 2021年报表。

2、核对县区糖尿病患者健康管理个案数据。

3、随机抽查糖尿病患者档案，是否达到年度内管理要求，健康管理记录是否达到服务要求。

3.9.2社区在册居家严重精神障碍患者管理率

县(区)已管理的社区在册居家严重精神障碍患者。年度内接受健康管理的比例。社区在册居家严重精神障碍患者管理率(%)=社区在册居家严重精神障碍患者管理人数(人)/年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者数(人)×100%。

依据《山西省严重精神障碍信息管理系统》年度统计工作数据。(吕梁市精防办提供)

3.10传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务

3.10.1抽查的传染病疫情报告率

基层医疗卫生机构按照国家有关法律、法规和国家规范要求，建立健全传染病报告管理制度，年度内上报传染病病例的情况，反映疫情报告工作质量。

基层医疗卫生机构年度门诊日志，传染病报告和处理记录，网络报告或传染病报告卡。

3.10.2突发公共卫生事件处置

基层医疗卫生机构建立突发公共卫生事件报告管理制度，年度内及时上报突发公共卫生事件的情况。

基层医疗卫生机构突发公共卫生事件报告管理制度，突发公共卫生事件报告和处理记录等有关资料，突发公共卫生事件相关信息报告卡。

3.11卫生监督协管服务

3.11.1卫生监督协管服务开展情况

了解社区卫生服务中心和乡镇卫生院的卫生监督协管服务有关工作制度建设、落实和开展情况。

各专业每年巡查(访)2次完成率。

县(市、区)提供的有关工作开展情况报告。

社区卫生服务中心和乡镇卫生院开展卫生监督协管服务的制度、方案和服务记录。服务记录包括：食源性疾病及相关信息报告、饮用水安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血等信息报告、计划生育服务的相关工作记录。

3.12.20~36个月儿童中医药健康管理服务率

县(区)0~36个月儿童，按照国家基本公共卫生服务规范要求，年度内按照月龄接受中医药健康管理服务的人数比例，反映儿童中医药服务数量。

全县(区)人口统计数据和0~36个月儿童数，基层医疗卫生机构的0~36个月儿童中医药健康服务记录，儿童中医药健康管理服务记录表。

3.项目执行

3.13结核病管理

3.13.1肺结核患者管理率

年度内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构应管理的肺结核患者的管理情况，反映肺结核患者治疗质量。

基层医疗机构接到的定点医疗机构确诊的本辖 区肺结核患者的管理通知单(县疾控下发),首次入户随访表，随访记录表。

3.13.2肺结核患者规则服药率

年度内已完成治疗的肺结核患者是否按照要求规则服药治疗的情况。

随访记录表、肺结核患者治疗记录卡/耐多药肺结核患者服药卡。

4.项目效果

4.1知晓率

4.1.1居民知晓率

了解县区居民对基本公共卫生服务项目有关服务的知晓程度，重点调查接受基本公共卫生服务的重点人群。

通过现场评价情况核实知晓率。

4.2感受度

4.2.1服务对象感受度

服务对象对项目实施效果的感受，即对所获得的基本公共卫生服务的综合感受。包括服务态度、方便性、及时性、服务质量等方面，重点调查接受基本公共卫生服务的重点人群。

通过基本公卫项目满意度调研活动情况及现场评价情况，访谈了解重点服务对象满意度等

5、项目效益

5.1实施效益

5.1.1项目社会 效益

了解医防融合服务开展情况与典型经验。项目后续运行及发挥促进基层卫生健康、改善重点人群健康、提高均等化水平等的可持续影响情况。

1、现场调研访谈绩效；2、了解信息化绩效管理情况与典型经验；3、访谈了解疫情常态化防控的形势下，实施项目的服务存在的主要问题和困难，采集相关建议4、了解项目在改善重点人群业、扩大覆盖范围、惠及弱势人群，减轻高糖相 关重大疾病发生率等方面的成效。

中央补助

省级补助

市级补助

地方配套

小计

中央补助

省级补助

市级补助

地方配套

小计

合计

2022年度项目

^2022.1.1-

12.31

居民健康档案管理

常住居民健康档案累计建档人数(人)

健康档案建档率

建立电子健康档案人数(人)

电子健康档案建档率(%)

档案中有动态记录的档案份数(份)

健康档案使用率(%)

电子档案向居民开放数(份)

居民规范化电子健康档案覆盖率(%)

健康教育服务

发放健康教育印刷资料的种类(种)

发放健康教育印刷资料的数量(份)

播放健康教育音像资料的种类(种)

播放健康教育音像资料的次数(次)

播放健康教育音像资料的时间(小时)

健康教育宣传栏设置个数(个)

健康教育宣传栏内容更新次数(次)

举办健康教育讲座次数(次)

举办健康教育讲座参加人数(人)

举办健康教育咨询活动次数(次)

举办健康教育咨询活动参加人数(人)

国家公益广告播放次数(次)

国家公益广告播放时间(小时)

预防接种

辖区内应建立预防接种证人数(人)

辖区内已建立预防接种证人数(人)

建证率(%)

辖区内国家免疫规划疫苗应接种人数(人)

辖区内国家免疫规划疫苗实际接种人数(人)

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)

0-6岁儿童健康管理

辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数(人)

新生儿访视率(%)

辖区内接受1次及以上随访的0～6岁儿童数(人)

7岁以下儿童健康管理率(%)

0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率(%)

孕产妇健康管理

辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数(人)

早孕建册率(%)

辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数(人)

产后访视率(%)

老年人健康管理

辖区内65岁及以上常住居民接受健康管理人数(人)

65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率(%)

高血压患者健康管理

辖区内已管理的高血压患者人数(人)

按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数(人)

最近一次随访血压达标人数(人)

管理人群血压控制率(%)

2型糖尿病患者健康管理

辖区内已管理的2型糖尿病患者人数(人)

按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数(人)

2型糖尿病患者基层规范管理服务率(%)

最近一次随访空腹血糖达标人数(人)

管理人群血糖控制率(%)

严重精神障碍患者管理

辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数(人)

按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数(人)

严重精神障碍患者规范管理率

社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率(%)

肺结核患者健康管理

同期辖区内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数(人)

己管理的肺结核患者人数(人)

肺结核患者管理率(%)

同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数(人)

按照要求规则服药的肺结核患者人数(人)

肺结核患者规则服药率(%)

中医药健康管理

辖区内接受中医药健康管理服务65岁及以上居民人数(人)

老年人中医药健康管理率(%)

抽查的中医药健康管理服务记录表数量(份)

抽查填写完整的中医药健康管理服务记录表数量(份)

老年人中医药健康管理记录表完整率(%)

辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数(人)

0-36个月儿童中医药健康管理服务率(%)

传染病及突发公

共卫生事件报告

和处理

登记传染病病例数(例)

网络报告的传染病病例数(例)

传染病疫情报告率(%)

报告传染病病例数(例)

报告及时的病例数(例)

传染病疫情报告及时率(%)

报告突发公共卫生事件相关信息数(个)

及时报告的突发公共卫生事件相关信息数(个)

突发公共卫生事件相关信息报告率(%)

传染病和突发公共卫生事件报告率(%)

卫生计生监督协管

发现的事件或线索次数(次)

报告的事件或线索次数(次)

卫生计生监督协管信总报告率

协助开展的饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、职业卫生监督实地巡查次数(次)

卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率(%)

辖区内常住居民数(人)

年度辖区内活产数(人)

年度辖区内0-6岁儿童数(人)

辖区内65岁及以上常住居民数(人)

年度辖区内应管理的0-36个月儿童数(人)

辖区内重点人群数(人)(注意剔除重复数)

1

项目组织管理材料

1.全县2022年度基本公共卫生服务项目工作报告。2.本县对接受的上级基本公共卫生服务项目评价中发现问题的整改报告、整改落实等有关文件或资料。

纸版原件、电子版

2

信息系统建设材料

本县(区)与基本公共卫生服务项目有关的、以健康档案为基础的信息系统建设情况。县(区)项目管理机构使用信息系统查阅、统计和管理居民电子健康 档案的应用情况，准备实地查看。

纸版原件、电子版

3

项目绩效评价材料

1.本县(区)开展2022年度基本公共卫生服务项目绩效评价的办法、评价指标等有关文件，2022年度

项目任务目标。

2.本县(区)开展2022年度项目绩效评价的工具和记录评价过程的各类资料。

3.全县(区)2022年度项目自查评价报告，需包括：全县(区)自查评价获得的资金管理情况、任务执行情况，全县(区)评价后的各项服务完成情况统计表(盖章)和资金执行情况统计表(盖章),县(区)评价获得的下辖各基层医疗卫生机构的项目任务完成情况和有关数据。

4.评价结果应用有关文件和有关会计凭证。

纸版原件、电子版

4

^{专业机构责}

任落实材料

1.本县各专业公共卫生机构的制度建设、开展2022 年度基本公共卫生服务项目相关的工作计划、开展督导、评价、培训的相关文件、资料和活动记录。

纸版原件、电子版

5

项目宣传材料

1.本县开展项目宣传的相关资料。

纸版原件、电子版

6

签约服务材料

签约服务工作开展的实施方案等材料。

纸版原件、电子版

7

2022年项目资金管理材料

1.本县(区)2022年度基本公共卫生服务项目资金分配的各项服务补助参考标准(或成本核算标准)的有关文件、表格和核算依据，市县制定或转发的基本公共卫生服务项目资金管理办法。

2.2022年度基本公共卫生服务项目资金市级、县(区)下达文件，全市、全县(区)资金分配表和银行 拨款单。

3.管理、使用2022年度基本公共卫生服务项目资金的有关县(区)级卫生机构，需提供相关会计账簿、收支明细账、相关会计凭证。

纸版原件、电子版

8

2022年度项目进展数据和妇幼卫生年报

包括全县(区)和下辖各基层医疗卫生机构的2022年度项目进展数据和妇幼卫生年报有关数据(盖

章)。

纸版原件、电子版

1

信息系统建设

基层医疗卫生机构对以健康档案为基础的信息系统的实际使用情况，准备实地查看。

纸版原件、电子版

2

项目绩效评价材料

1.接受县(区)组织的2022年度基本公共卫生服务项目绩效评价的评价反馈、评价结果。

2.县(区)落实评价结果有关文件和财务凭证。

3.上级卫生健康(卫生)行政部门或基层医疗卫生机构本机构，对机构辖区内村医评价的有关文 件规定和评价方案、评价工具、评价过程记录，以及2022年度项目的村医评价结果和结果应用有关证据。

4.基层医疗卫生机构内部开展2022年度项目有关绩效评价工作情况、评价结果应用有关文件资料和财务凭证。

纸版原件、电子版

3

人员培训

参加市级、县级项目培训的相关资料。

纸版原件、电子版

4

项目宣传

实地查看项目宣传资料。

纸版原件、电子版

5

项目资金管理材料

1.与2022年度基本公共卫生服务项目资金收支有关的会计账簿、记账凭证和原始凭证、会计报表等。

2.开展2022年度项目中村医评价的结果、评价 数据，评价结果应用情况和有关会计凭证。

纸版原件、电子版

6

项目培训材料

提供医生、护士、妇幼保健以及重性精神病患者管理的各类卫技人员名单。

纸版原件

7

签约服务材料

签约协议、签约对象名单、签约服务开展的相关资料。

纸版原件、电子版

8

各类基本公共卫生服务档案和活动资料

包括各类基本公共卫生服务的相关档案、档案登记记录表或底册、工作汇总统计底册、重点人群登记信息和工作记录，《山西省严重精神障碍管理系统》及有关资料，开展健康教育、突发公共卫生事件处置、卫生监督协管服务工作的有关制度方案、工作记录、有关音像和印刷材料等。

纸版原件、电子版

9

2022年度项目进展数据和妇幼卫生年报

本机构完成辖区内基本公共卫生服务工作，上报的2022年度项目进展数据和妇幼卫生年报有关数据(盖章)。

纸版原件、电子版