一、部门概况 

　　（一）部门主要职责 

　　1、为人民群众身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。 

　　2、承担全县人民群众的中西医疗健康需求、建立与地方经济发展局相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理。 

　　3、做好城镇职工医疗保险费、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。承担上级部门及县卫生健康体育局交办的其他卫生工作。 

　　（二）内设：8个职能科室、6个临床科室、6个医技科室。即： 

　　分别是:办公室、医务科、护理部、感染科、财务科、总务科、设备科、信息科；内、外科、肛肠科、妇产科、急诊科、康复科；影像、检验、手术、功能科、药剂科（中西药房）、消毒供应室。 

　　（三）部门人员情况 

　　单位编制数46人，其中：行政编制0人，事业编制46人；实有在职人数46人，其中：行政在职0人，事业在职46人。 

　　二、部门决算单位构成：机关决算 

　　三、方山县中医院（部门）2019年度部门决算情况说明 

　　（一）2019年度收入支出决算总体情况 

　　1、2019年收入总计31023345.98元。2018年23467807.89元，比去年增加了7555538.09元，增加了32%。因为开展了新的项目。 

　　   （1）公共预算财政拨款收入7843733.12元。 

　　   （2）政府性基金收入0元。 

　　   （3）事业收入23122873.16元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　   （4）经营收入0元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　   （5）其他收入6639.70元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

　　   （6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　（7）上年结转和结余52500元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。 

　　2、支出总计29795281.98元，比上年增加了6236499.09元，增加了26.42%。因为人员工资提高、专用材料费增加。 

　　（1）基本支出 26447987.98元，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出9124685.46元，商品和服务支出17323302.52元。 

　　（2）项目支出3347294元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括公共卫生项目103064元。 

　　（3）经营支出0元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如XX单位开展XX活动支出0万元。 

　　（4）对附属单位补助支出0元，主要是所属事业单位的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。如XX单位对其年属的XX单位补助0万元。 

　　（5）结余分配0元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。 

　　（6）年末结转和结余1280564.00元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2019年度公共预算财政拨款支出7896233.12元，其中：基本支出4548939.12元，项目支出3347294.00元。包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，办公费68259.80元，印刷费155265.60元，邮电费30620.00元，取暖费78000.00元，物业管理费36613.00元，差旅费253238.00元，维护费1165101.79元，电费224334.69元，培训费39139.00元，租赁费43837.00元，水费11500.00元，专用材料费13052305.90元，其他交通费47890.45元，生活补助费2784.00元，其余都是人头经费。 

　　五、政府采购安排情况说明 

　　本单位今年政府采购预算为0，与上年无增减。 

　　六、名词解释 

　　基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。 

　　七、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 

　　2019年度公共预算财政拨款安排 的“三公经费”支出0元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0元。 

　　1、因公出国（境）费用0元。 

　　2、公务用车购置及运行维护费0元， 

　　3、公务接待费0元。 

　　三公经费与去年同比无增减。 

　　八、国有资产占用情况 

　　我院房屋资产13343996.07元，建筑面积5178平方米，正常投入办公业务使用。其他固定资产12850805.94元，我院价值50万元以上设备有1台。 

　　九、单位绩效开展情况 

　　    无 

　　十、重点项目 

　　     无 

         方山县中医院2019年部门决算公开9张表(1).xls