一、部门主要职责及机构设置情况  

　　（一）部门主要职责  

　　峪口镇人民政府属县财政拨款的一级政府，负责全镇的社会经济发展计划，管理本镇的经济、教育、科技、文化、卫生、体育和财政、民政等行政工作。监督国家各项方针、政策、法律、法规在全镇的执行情况，检查各行政村的财务收支情况，提出加强行政管理的政策建议。  

　　（二）机构设置情况：  

　　内设机构5个，分别是：办公室、财经服务中心、农业服务中心、计生服务中心和文化服务中心。  

　　二、部门决算单位构成 

　　峪口镇的决算包括机关决算。 

　　三、2019年度部门决算收支增减变化情况说明 

　　（一）2019年度收入支出决算总体情况 

　　1、收入总计20039656.83元，比上年减少56.29%，减少25811290.17元。包括：  

　　（1）预算财政拨款收入20039656.83元。（2）事业收入0元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

　　（2）政府性基金收入0元。 

　　（3）事业收入0元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　（4）经营收入0元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（5）其他收入0元，为取得的除上述收入以外的各项收入。 

　　（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　（7）上年结转和结余0元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。 

　　2、支出总计20039656.83元，比上年减少56.29%，减少25811290.17元。包括  

　　（1）基本支出6292020.83元。主要是为保障我单位机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出5647262.83元，对个人和家庭的补助支出203628元，商品和服务支出441130元。  

　　（2）项目支出13284397.69元。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。 

　　（3）经营支出0元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　（4）对附属单位补助支出0元，主要是所属事业单位的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

　　（5）结余分配0元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。  

　　（6）政府性基金支出0元。  

　　（6）年末结转和结余463238.31元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2019年度公共预算算财政拨款支出19576418.52元。比上年减少57.30%， 减少26274528.48元。其中：基本支出6292020.83元，项目支出13284397.69元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。  

　　四、机关运行经费执行情况说明 

　　2019年本单位机关运行经费441130元，其中：办公及印刷费179577.72元，咨询费18000元，邮电费57644元，差旅费16878元，会议费0元，培训费3090元，劳务费11864.3元，日常维修费0元，专用材料及一般设备购置费0元，办公用房水费0元，电费123967.98元，办公用房取暖费0元，委托业务费19000元，公务接待费0元，公务用车运行维护费5890元以及其他交通费用5218元，其他商品和服务支出0元。 

　　五、政府采购执行情况说明 

　　2019年本单位政府采购为0元。 

　　六、名词解释 

　　1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。 

　　七、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 

　　2019年度公共预算财政拨款安排马坊镇的“三公经费”支出45000元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费40000元，公务接待费5000元。 

　　2019年“三公经费”实际支出5890元，其中：公务用车购置及运行维护费5890元。 

　　1、因公出国（境）费比上年同比无增减； 

　　2、公务用车购置及运行维护费比上年减少了54110元，同比下降90.18%，原因是减少出行，减少开支； 

　　3、公务接待费比上年同比无增减，原因是本年无接待任务。 

　　八、国有资产占用情况 

　　1、车辆情况  

　　截至2019年12月31日，我部门共有车辆 3 辆，包括公务用车制度改革后，行政单位核定保留的2辆和事业单位汽车 1辆。本部门价值 50万元以上大型设备共有 0台，100万元以上的大型设备共有0台。  

　　2、房屋情况  

　　本单位和下属事业单位办公用房面积1071平方米。  

　　九、单位绩效评价工作情况   

　　根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制度，对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。  

　　十、2019年本单位无重大项目  

         2019年部门决算公开9张表.xls