一、方山县商业贸易管理服务中心概况 

　　　1、方山县商业贸易管理服务中心主要职责  

　　方山县商业贸易管理服务中心为县编办核定的全额拨款事业单位，机构级别为正科建制，承担着全县酒类流通管理职能，内设办公室、统计股、人事股、业务股、财务股5个股室。  

　　2、方山县商业贸易管理服务中心的决算单位构成  

　　内设机构5个，分别是：办公室、统计股、人事股、业务股、财务股5个股室。  

　　下属单位4个，分别是：食品公司  糖酒公司  服务公司  百货公司  

　　二、方山县商业贸易管理服务中心2019年度部门决算情况说明  

　　　（一）2019年度收入支出决算总体情况  

　　　　1、收入总计332.20万元。比2018年增加128.45万元，比上年增加0.63%，2019年收入包括：  

　　　（1）公共预算财政拨款收入317.72万元。  

　　　（2）政府性基金收入14.48元。  

　　　（3）事业收入0元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

　　　　（4）经营收入0元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　　　（5）其他收入0元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

　　　　（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。  

　　　　（7）上年结转和结余0元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。  

　　2、支出总计332.20万元，比2018年增加128.45万元，比上年增加0.63%，2019年支出包括：  

　　（1）基本支出317.72万元，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出78.60万元，对个人和家庭的补助支出231.76万元，商品和服务支出7.35万元。  

　　　　（2）项目支出14.48元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括XX项目XX万元，XX项目XX万元等。  

　　　　（3）经营支出0元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如XX单位开展XX活动支出0万元。  

　　　　（4）对附属单位补助支出0元，主要是所属事业单位的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。如XX单位对其年属的XX单位补助XX万元。  

　　　　（5）结余分配0元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。  

　　（6）年末结转和结余0元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　2019年度公共预算算财政拨款支出332.20万元。比上年增加0.63%，增加128.45万元。其中：基本支出317.72万元，项目支出14.48万元。  

　　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况  

　　　　我单位今年“三公经费”为0，与去年相比无增减。  

　　（四）机关运行经费执行情况说明  

　　　　2019年本单位机关运行经费7.35万元，其中：办公4.55万元、印刷费0.2万元 、水费万元、电费0.12万元、手续费 万元，邮电费0.18万元，差旅费万元，租赁费元，劳务费0.9万元，福利费元，其他交通费 0.9万元，办公用房取暖费0.5万元、其他商品服务支出万元、企业政策性补贴万元，其他等费用合计元。  

　　三、政府采购执行情况说明  

　　　本单位今年政府采购为0元。  

　　四、专业性较强的名词解释  

　　　　1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　　　2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。  

　　五、国有资产占用情况  

　　　　2019年年底固定资产为34060元，通用设备为20560元，家具、用具、装具为13500元。本年无增加固定资产。  

　　六、重点绩效评价结果等预算绩效情况  

　　　　根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内控控制制度，对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。  

　　　　七、2019年度本单位无重大项目