第一部分 概况

　　一、本部门职责

(一)、贯彻执行党和国家以及县委、县政府有关教育方针政策。

(二) 组织开展高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。　

承办县委、县政府及上级有关部门交办的其他事项。　

　　二、机构设置情况

　　 内设机构5个，分别是：办公室、总务处、学生处、教务处,财务室。

第二部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

方山县高级中学2020年一般公共预算收入17633660.08元，财政拨入17633660.08元。其中基本支出17633660.08元，项目支出0元，较2019年16710836元增加了922824.08元，增加了6%，

方山县高级中学2020年一般公共预算支出17633660.08元，其中基本支出17633660.08元，项目支出0元。较2019年16710836元增加了922824.08元，增加了6%。

1.基本支出:⑴工资福利支出15343744.08元；⑵商品和服务支出1460000元；⑶对个人和家庭的补助829916元。

2.项目支出0元。

方山县高级中学2020年政府性基金预算收入0元，支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

二、机关运行经费安排情况说明

    办公费580000元

差旅费0元

印刷费0元

邮电费70000元

电费200000元

水费60000元

取暖费100000元

维修（护）费200000元

委托业务费0元

物业管理费0元

其他公用经费100000元

公务接待费0元

公务用车运行维护费0元

其他商品服务支出150000元

三、“三公”经费预算及增减原因

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元。

1、2020年因公出国（境）费用0元，比2019年减少（或增加）0元。

2、2020年公务接待费       0     元，比2019年减少（或增加）   0  元。

3、2020年公务用车运行维护费  0  元，比2019年减少（或增加）  0  元。

4、2020年公务用车购置费  0  元，比2019年减少（或增加）    0   元。

　四、政府采购情况

　　2020年方山县高级中学政府采购总额0元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算 0元。

　　五、绩效管理情况

2020年方山县高级中学涉及绩效管理的项目共 0 个，涉及一般公共预算0元。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：方山县高级中学公车改革后车辆编制数为0。

　　2、房屋情况方山县高级中学办公用房面积18136平方米。

　　3、其他属于国有资产占用情况的说明无。

　　七、其他说明

　　无。

第三部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指县直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过县场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

第四部分2020年度部门预算报表

见附表：2020年山西省实验中学方山高中预算公开(套表）.xls