第一部分 概况

　　一、本部门职责

　1、负责全县城范围的清扫、清运保洁工作。

2、负责城边13个村的清扫、清运保洁工作。

3  负责县城范围内12个公厕的清扫及粪便清掏工作。

    4、负责县城范围内110个餐厨垃圾的清运工作。

　　二、机构设置情况

　　本部门本单位无下属单位，设立办公室、财务室、收费室。

第二部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

方山县环卫绿化队2020年一般公共预算收入4208500元，财政拨入4208500元。其中基本支出4208500元，项目支出0元，较2019年4219500元减少了11000元，减少了0.26%，变动主要原因是：2020年一般公共预算经费减少。

方山县环卫绿化队2020年一般公共预算支出4208500元，其中基本支出4208500元，项目支出0元。较2019年     元减少了1100元，减少了0.26%。

1.基本支出:⑴工资福利支出0元；⑵商品和服务支出 4208500 元；⑶对个人和家庭的补助0元。

2.项目支出0元。

方山县环卫绿化队2020年政府性基金预算收入0元，支出0元，其中：基本支出 0元，项目支出0元。

二、机关运行经费安排情况说明

    办公费10000元

邮电费1260元

取暖费2996元

会议费16000元

劳务费56744元

委托业务费4111500元

公务用车运行维护费10000元

三、“三公”经费预算及增减原因

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算1万元。

1、2020年因公出国（境）费用0元，比2019年减少（或增加）0元。

2、2020年公务接待费0元，比2019年减少（或增加）0     元。

3、2020年公务用车运行维护费10000元，比2019年减少6000元，原因是：车辆减少。

4、2020年公务用车购置费0元，比2019年减少（或增加）0元。

四、政府采购情况

2020年县环卫绿化队及二级单位政府采购总额0元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

　　五、绩效管理情况

2020年县环卫绿化队涉及绩效管理的项目共0个，涉及一般公共预算拨款4208500元。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：方山县环卫绿化队公车改革后车辆编制数为0辆（其中行政单位0辆，事业单位0辆），车辆实有数10辆（其中行政单位0辆，事业单位10辆）。

　　2、房屋情况：方山县环卫绿化队及所属二级单位办公用房面积0平方米。

　　3、其他属于国有资产占用情况的说明无。

　　七、其他说明

　　无。

第三部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指县直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过县场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

第四部分2020年度部门预算报表

见附表：2020年方山县环卫队预算公开(套表）.xls