一、部门概况 

　　（一）部门主要职责： 

　　 1、为人民群众提供生活用品和其它用品。 

　　2、管理所辖供销社。 

　　3、引导供销社搞活经济 

　　（二） 内设机构及下属单位 

　　内设机构一室四股（办公室、市场股、财务股、合作指导股、审计股） 

　　二、部门预算单位构成 

　　本部门预算单位包括机关预算。 

　　三、部门预算收支情况 

　　（一）收入预算 

　　部门预算收入1548749元：财政拨款1548749  元，其中基本支出1548749  元，项目支出 0 元。比上年减少20.81 %，减少4070089元。 

　　（二）支出预算 

　　部门预算支出 1548749 元，比上年减少 20.81  %，减少 4070089 元。 

　　1.基本支出:⑴工资福利支出1375949  元；⑵商品和服务支出 172800 元；⑶对个人和家庭的补助  0 元。 

　　2.项目支出 0 元。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　    办公费 25000元  

　　差旅费 12000元  

　　租车费8000元 

　　邮电费3000 元 

　　电费2000 元 

　　水费2000 元 

　　取暖费5000 元 

　　劳务费 3000元 

　　物业管理费1000 元 

　　其他公用经费10000 元   

　　五、政府采购安排情况说明 

　　本单位政府采购安排位0. 

　　六、名词解释 

　　1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。 

　　七、“三公”经费预算及增减原因 

　　2019年部门预算中一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为0  元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0 元，因公出国出境0  元。同上年相比无增减。 

　　八、国有资本预算情况说明 

　　本单位无国有资本预算。 

　　九、重点预算项目情况说明 

　　本单位于重点预算项目，无绩效。 

2019方山县供销合作总社部门预算公开表.xls