方山县城内第三小学2018年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

（1）实施小学学历教育，促进基础教育发展。

(2)小学学历教育，相关社会服务。

2、内设机构

方山县城内第三小学内设部门：办公室、教导处、德育处、少先队、后勤处、体卫艺处 。

3、人员情况

我单位有在编人员37人，其中中级职称18人，初级职称19人；民办教师2人；退休人员2人。

二、部门预算单位构成

本部门预算包括本单位预算

三、部门预算收支增减变化说明

（一）收入预算

部门预算收入2833029元：财政拨款2833029元，其中基本支出2833029元，项目支出0元。

（二）支出预算

部门预算支出2833029元：其中基本支出2833029元，项目支出0元。

1.基本支出 ⑴工资福利支出2718809元；⑵商品和服务支出0元；⑶对个人和家庭的补助114220元。

2.项目支出0元。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位2018年机关运行经费预算支出0元，其中：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府采购安排情况说明

本单位今年政府采购预算为0。

六、名词解释

基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。

七、“三公”经费预算及增减原因

2018年部门预算中一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为0元，其中：公务接待费0元、公务用车购置和运行费0元（公务用车运行维护费0元），与上年相比无增减。

八、国有资本预算情况说明

本单位无国有资本预算。

九、重点预算项目情况说明

本单位于重点预算项目，无绩效。

2018方山县城内第三小学 部门预算公开表.xls