2017年度部门决算

及“三公经费”公开情况说明

方山县民政局2017年度部门决算

一、方山县民政局概况

1、主要职责

(1)健全完善社会救助体系，切实保障困难群众基本生活。

(2)加强基层政权建设，搞好地名区划管理工作。

(3)加强社会事务管理，积极发展社会福利事务。

(4)认真落实优待抚恤工作，搞好全县复员退伍军人安置工作。

（5）组织、协调全县救灾工作。

2、决算单位构成

内设机构8个，分别是：办公室、优抚股、财务室、救灾救济股、安置股、基政股、低保股、社会事务股。

下属单位1个，分别是：方山县光荣院

二、方山县民政局2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、本年收入52507225元，上年结余689825.61元，收入总计53197050.61元。今年加了养护楼工程项目，比上年增加了45156565.2元，增加了86%。

今年收入包括：

   （1）公共预算财政拨款收入51987225元。

   （2）政府性基金收入520000元。

   （3）事业收入0元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   （4）经营收入0元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （5）其他收入0元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

   （6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余689825.61元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计17597050.61元，今年加了养护楼工程项目，比上年增加了10334385.94元，增加了58%。

支出包括：

（1）基本支出16387225元，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1753231元，对个人和家庭的补助支出9910568元，商品和服务支出4723426元。

（2）项目支出1209825.61元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（3）经营支出0元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（4）对附属单位补助支出0元，主要是所属事业单位的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（5）结余分配0元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余35600000元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度公共预算财政拨款支出17597050.61元，其中：基本支出16387225元，项目支出1209825.61元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

三、机关运行经费执行情况说明

2017年本单位机关运行经费4723400元，其中：办公费585000元，印刷费55000元，水费5000元，电费18000元，差旅费80000元，劳务费23000元，公务用车运行维护费34000元，其他商品和服务支出3923400元。

四、政府采购执行情况说明

2017年本单位政府采购金额0。

五、名词解释

基本支出：主要是为保障机制正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生胡支出。 

六、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2017年度公共预算财政拨款安排 的“三公经费”支出0元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置及运行维护费34000元，公务接待费0元。

“三公经费”增减变化原因

1、无因公出国（境）团组数及人数；

2 .因上年民政业务较多，公车运行增多，增长100%。

3、无公务接待。

七、国有资产占用情况：

我单位占用国有资产总额为400000元。

其中：交通工二辆，合计400000元。

    八、重点项目绩效评价结果预算结果情况说明

我单位没有重点项目。

民政局公开.xls