一、部门概况

（一）部门主要职责

1、 负责制定和修改园区规划、计划；

2、协调、监督园区内企业的日常管理；

3、负责园区内企业提供服务。

（二）内设机构及下属单位

   我单位无内设机构。

（三）部门人员情况

   我单位实有在职事业人员10人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计513731.12元，比上年增加36.34%，包括：

   （1）公共预算财政拨款收入502031.00元。

   （2）其他收入157.43元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

   （3）上年结转和结余11542.69元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计513731.12元，比上年增加36.34%，包括：

（1）基本支出 513730.60元，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出468431.00元，对个人和家庭的补助支出33600.00万元，商品和服务支出11699.60元。

（2）年末结转和结余0.52元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度公共预算财政拨款支出513573.17元，其中：基本支出513573.17元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2017年我单位未安排“三公经费”支出。与上年相比无增减。

三、政府采购执行情况说明

2017年本单位无政府采购。

四、名词解释

1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。

五、国有资产占用情况

1、 车辆情况

截至2017年12月31日，我部门共有车辆0辆。

2、 房屋情况

我单位无产权办公用房，借用方山县经济和信息化局房屋办公。

3、本部门价值50万元以上大型设备共有0台，100万元以上的大型设备共有0台。

六、单位绩效评价工作情况

根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制度，对2017年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定成效。

积翠工业园区决算公开.xls