一、部门概况

（一）部门主要职责

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

2、承担农村疾病预防控制；

3、妇幼保健；

4、健康教育；

5、突发公共卫生事件处理；

6、村卫生室管理；

7、村级卫生人员培训；

8、卫生信息统计等。

（二）部门决算单位构成

本部门决算包括方山县圪洞镇卫生院决算，无下属单位决算。

（三）内设：12个科（室），即：

分别是:办公室、公共卫生科、财务科、总务科、护理部、内科、外科、妇科、中医馆、体检科、药剂科、合医办。

（四）部门人员情况

单位编制数34人，其中：事业编制34人；实有在职人数28人，退休9人。

二、（部门）2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计5040718.56元。包括：

   （1）公共预算财政拨款收入3160362元。

   （2）政府性基金收入0元。

   （3）事业收入1880356.56元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   （4）经营收入0元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （5）其他收入0元，为预算单位取得利息收入。

   （6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余0元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

    2016年总收入比上年增加48.11%，增加1637521.66元，其中，一般公共预算财政拨款增加6.77%，增加104534元；业务收入比上年增加41.34%，增加1532987.66元。由于业务收入增加。

2、支出总计5040718.56元，包括：

（1）基本支出3598036.56 元，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任而发生的各项支出。其中：工资福利支出1647280元，对个人和家庭的补助支出147900元，商品和服务支出3245538.56元。

（2）项目支出1442682元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，包括公共卫生资金和基本药物零差率补助资金等。

总支出比上年增加48.11%，增加1637521.66元，其中；人员经费增加6.77%，增加104534元，主要原因是用于提高改善医疗就医环境，购置医疗设备及维修等。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度公共预算财政拨款支出3160362元，其中：基本支出1717680元，项目支出1442682元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2016年度 我单位“三公经费”0，无增减。

( 四）、机关运行经费执行情况说明

2016年本单位机关运行经费3245538.56元，其中：办公费523510.2元，印刷费 216924 元，电费89759.63元，水费3750元，取暖费31317.6元，差旅费27359.5元，专用材料及一般设备购置费1690678.63元，劳务费596084元，维修费66155元。

（五）、政府采购执行情况说明

本单位今年政府采购0.

三、名词解释

1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。

山西省方山县圪洞镇卫生院部门决算公开.xls