一、部门主要职责及机构设置情况

1、方山县农机服务中心的主要职责

农机经营管理、推广、监督、安全、监理等。

2、方山县农机服务中心的决算单位构成

组  长：赵玉祥

副组长：郝丽平

成  员：牛静珍、温玲丽、

本部门决算只包括机关决算。

三、决算收支增减变化情况说明

1、收入总计2411553.68元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入2411553.68元，2015年公共预算财政拨款收入2134071元，同比上年增长了277482.68元增幅为13%。项目收入有增加。

（2）政府性基金收入0元，与上年同比增幅为0%。

（3）事业收入0元，与上年同比增幅为0%。

（4）经营收入0元，与上年同比增幅为0%。

（5）其他收入0元，与上年同比增幅为0%。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，与上年同比增幅为0%。（7）上年结转和结余35573.3元，为本年度公用经费。

2、支出总计2447126.98元，包括：

（1）基本支出1893356.98元，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1115523元，2015年工资福利支出1132817元，与上年同比减少17294元，增幅为-1.53%；对个人和家庭的补助支出411299元，2015年对个人和家庭的补助支出452083元，与上年同比减少40784元，增幅为-9.02%；商品和服务支出366534.98元,2015年商品和服务支出513545.12元，与上年同比减少147010.14元，增幅为-28.63%。

（2）项目支出553770元，2015年项目支出为0元，与上年同比增幅为100元。原因为有新增项目。

（3）经营支出0元，与上年同比增幅为0%。

（4）对附属单位补助支出0元，与上年同比增幅为0%。

（5）结余分配0元，与上年同比增幅为0%。

（6）年末结转和结余0元。

四、机关运行经费执行情况说明

2016年本单位机关运行经费366534.98元，其中：办公及印刷费69450.6元、手续费385元、电费7850元、邮电费2560元、物业管理费4200元、差旅费29424.5元、维修（护）费193454.58元、劳务费22200元、委托业务费38010.3元。

五、政府采购执行情况说明

本单位2017年政府采购为0元。

六、名词解释

1、基本支出：主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公经费”增减说明

2016年度公共预算财政拨款安排 的“三公经费”支出0元，与上年同比增幅为0%。其中：因公出国（境）费用0元，与上年同比增幅为0%；公务用车购置及运行维护费0元，与上年同比增幅为0%；公务接待费0元，与上年同比增幅为0%。

方山县农机服务中心2016年度部门决算公开表.xls