一、部门主要职责及机构设置情况

1、方山县机关职工幼儿园的主要职责：为学龄儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、教育。

2、方山县机关职工幼儿园的决算单位构成：本单位由办公室、教导处、财务室及后勤组成。

    二、部门决算单位构成

本部门决算包括本单位决算.

    三、决算收支增减变化情况说明

2016年收入总计3048074元，比上年减少了123506.31元，比上年减少了3.8%，学生数略有变动。2016年支出3203148.4元，比上年增加了38724.08元，比上年增加了1.2%。

四、机关运行经费执行情况说明

2016年本单位事业运行经费785234.4元，其中：办公及印刷费222986.29元，邮电费10800元，差旅费3475元，培训费30134元，劳务费110153元，手续费476元，日常维护维修费为128328元，一般设备购置费157950元，办公用房水电费26236.63元,办公用房取暖费为88200.48元，其他费用为6495元,办公用房物业管理费 0元，公务用车运行维护费以及其他费用 0元。

五、政府采购执行情况说明

本单位今年政府采购为0，无增减，增幅同比。

六、名词解释

1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。

七、“三公经费”增减说明

我单位“三公经费”无增减。

机关职工幼儿园决算.xls