一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、负责贯彻落实农机化政策，编制发展规划并组织实施。

2、负责培育农机行业发展工作。负责农业机械质量投诉监督。

3、承担农机安全监督责任。

4、负责农机技术推广工作。

（二）内设机构及下属单位

下设三个股级事业机构。

（三）部门人员情况

机构编制管理部门核定编制人数19人，其中：参公人员3人，工勤人员1人，事业人员15人。截止2016年12月31日，在职人员19人。

一、二、部门预算单位构成

   本部门预算只包括机关预算

三、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算

（一）收入预算

部门预算收入1735310.88元，其中财政拨款1735310.88元，上年预算数为1543444.6元，本年增长了191866.28元，与上年同比增幅为12.43%。其中基本支出1585310.88元，上年预算数为1353444.6元，增加了-231866.28元，与上年同比增幅为-17.13%；项目支出150000元，属于专项经费，上年预算数为190000元，减少了40000元，与上年同比增幅为-21.05%。

（二）支出预算

部门预算支出1735310.88元：其中基本支出1585310.88元，项目支出150000元。

1.基本支出 ⑴工资福利支出1174557.88元；（1）工资福利支出为1174557.88元，上年工资福利支出预算数为947689.6元，本年增长了226868.28元，与上年同比增幅为23.94%，增长原因为人员增加及工资自然增长；⑵商品和服务支出50000元，上年预算数为71000元，减少了21000元，与上年同比增幅为-29.58%；⑶对个人和家庭的补助360753元，上年预算数为334755元，增加了25998元，与上年同比增幅为7.77%，属于离退休、遗属人员项生活补助自然增长。

2.项目支出150000元，属于专项经费，上年预算数为190000元，减少了40000元，与上年同比增幅为-21.05%。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位2017年财政预算公用经费共200000元，包括办公及印刷费30000元、公务费20000元、其他费用150000元

五、政府采购安排情况说明

本单位2017年政府采购预算为0元

六、名词解释

1、基本支出：主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出。

七、“三公”经费预算及增减原因

2017年部门预算中一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为0元，其中：公务接待费0元，上年预算数为0元，与上年同比增幅为0元；公务用车购置和运行费0元（公务用车运行维护费0元）。上年预算数为0元，与上年同比增幅为0元；因公出国（境）费用为0元，上年预算数为0元，与上年同比增幅为0元。

八、公开表格

总共公开8张表，没有数据的列出空表必须说明无数据（表五政府性基金）。

1、 财政拨款收支总体情况表

2、 一般公共预算支出情况表

3、 一般公共预算财政基本支出情况表

4、 政府性基金预算支出情况表

5、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

6、 部门收支总体情况表

7、 部门收入总体情况表

8、 部门支出总体情况表

2017年方山县农机服务中心部门预算公开表.xls