方山县北武当镇中心校2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责管理所辖区域教学点的教学、管理等工作，服务全镇教育事业。

二、机构设置情况

我中心校包括三所学校：北武当寄宿制小学、北武当镇韩庄幼儿园、北武当镇中心幼儿园。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计420.76万元、支出总计417.13万元。与2019年相比，收入总计减少32.41万元，下降7.8%，支出总计减少36.04万元，下降8%。主要原因是教师调出，学生人数减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计420.76万元，其中：财政拨款收入420.76万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计417.13万元，其中：基本支出416.78万元，占比99%；项目支出0.35万元，占比1%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计420.76万元、支出总计417.13万元,结余3.63万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少32.41万元，下降7.7%，财政拨款支出总计减少36.04万元，下降8%。主要原因是教师调出，学生人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出417.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少36.04万元，下降8%。主要原因是教师调出，学生人数减少。其中，人员经费410.06万元，占比98%，日常公用经费7.07万元，占比2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出417.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出331.25万元，占79.4%；社会保障和就业（类）支出44.37万元，占10.6%；卫生健康（类）支出19.92万元，占4.8%；住房保障（类）支出21.23万元，占5%；其他（类）支出0.36万元，占0.09%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算319.6万元，支出决算417.13万元，完成年初预算的130%。其中：教育（类）支出年初预算233.7万元，支出决算331.25万元完成年初预算的141%。较2019年决算减少52.73万元，下降13.38%，主要原因教师调出，学生人数减少。社会保障和就业（类）支出年初预算44.37万元，支出决算44.37万元完成年初预算的100%。较2019年决算增加17.52万元，增长65.2%，主要原因今年养老核算基数增加。卫生健康（类）支出年初预算19.92万元，支出决算19.92万元完成年初预算的100%；较2019年决算减少0.97万元，下降4.7%，主要原因教师调出。住房保障（类）支出年初预算21.23万元，支出决算21.23万元完成年初预算的100%；较2019年决算减少0.08万元，下降0.4%，主要原因教师调出。其他（类）支出年初预算0.36万元，支出决算0.36万元完成年初预算的100%。较2019年决算减少0.22万元，下降37%，主要原因学生人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出416.78万元，其中：人员经费410.06万元，主要包括基本工资123.8万元、津贴补贴35万元、奖金12.6万元、绩效工资89.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.2万元、职业年金缴费9.6万元、职工基本医疗保险缴费20万元、其他社会保障缴费6.2万元、住房公积金35.6万元；公用经费7.07万元，主要包括办公费2.3万元、印刷费0.3万元、水费0.1万元、电费1.9万元、取暖费0.6万元、差旅费0.2万元、维修（护）费1.2万元、培训费0.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，与2019年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出7.07万元，比2019年减少7.51万元，降低48.5%。主要原因是教师调出、学生人数减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，县级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是我单位无车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第三部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

北武当镇中心校部门决算公开单位表

北武当镇中心校部门决算公开单位表.XLS