方山县麻地会乡卫生院2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

2、承担农村疾病预防控制；

3、妇幼保健；

4、健康教育；

5、突发公共卫生事件处理；

6、村卫生室管理；

7、村级卫生人员培训；

8、卫生信息统计等。

二、机构设置情况

本部门决算包括机关决算和下属单位决算。麻地会乡卫生院设办公室、预防保健科、财务科、内科、外科、妇科、中医科、儿科、检验科、B超室10个科室，编制人数13人，在职10人，下属单位无。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计292.53万元、支出总计338.00万元。与2019年相比，收入总计减少53.64万元，下降15%，支出总计增加5.82万元，增加了1.75%。主要原因是收入减少是因为基本公共卫生项目财政拨款本年度未考核完毕，资金没有全部到位，支出增加是因为偿还旧基药款。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计292.53万元，其中：财政拨款收入160.93万元，占比55%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入131.53万元，占比45%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.07万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计338.00万元，其中：基本支出263.57万元，占比78%；项目支出74.42万元，占比22%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计160.93万元、支出总计201.60万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少58.07万元，下降26%，财政拨款支出总计减少8.2万元，下降3.9%。主要原因是基本公共卫生项目，基本药物补助等财政拨款按季度进行考核拨付资金，本年4季度未考核完毕，资金没有全部到位，财政拨款收入减少，相应支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出201.6万元，占本年支出合计的60%。与2019年相比，财政拨款支出减少8.2万元，下降3.9%。主要原因是正式职工减少。其中，人员经费99.03万元，占比49%，日常公用经费28.15万元，占比14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出201.6万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出188万元，占93%；住房保障（类）支出4.8万元，占2.3%；社会保障与就业支出9.1万元，占4.5%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算69.80万元，支出决算338.00万元，完成年初预算的384%。其中：

社会保障与就业支出年初预算9万元，支出决算9万元完成年初预算的100%，较2019年决算相比无增减。卫生健康支出年初预算56.8万元，支出决算324.08万元，完成年初预算的470%，较2019年决算相比增加了267.28万元。因为业务活动费用增加。住房保障支出年初预算4万元，支出决算4.8万元，完成年初预算的20%。较2019年决算相比增加了0.8万元，因住房公积金财政部分由原来的8%增加为12%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出263.57万元，其中：人员经费111.08万元，主要包括基本工资19.8万元，津贴补贴31.3万元，基本养老保险缴费11.15万元，职业年金1.0万元，其他工资福利支出12.04万元，对个人和家庭的补助5.45万元，绩效工资19.83万元；公用经费152.50万元，主要包括办公费7.8万元，印刷费15.24万元，电费0.94万元，取暖费6.37万元，差旅费0.069万元，维修费1.06万元，劳务费14.08万元，其他商品服务费0.56万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于医疗卫生机构事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，“三公”经费财政不列入预算安排，因此本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位属于医疗卫生机构事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，“三公”经费财政不列入预算安排，因此本部门无三公经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，县级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是救护车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

我部门未组织对2020年度县级财政预算安排的事业发展类项目开展绩效自评。我部门无300万元以上的经费补助类项目，没有开展部门评价。我部门无政府性基金预算项目支出，没有对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

（五）其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

第三部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

2020年方山县麻地会乡卫生院部门决算公开表。

山西省方山县麻地会乡卫生院.XLS