方山县教师进修学校2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

方山县教师进修学校的主要职责

培养教师队伍，发展教育事业，教师进修、培训等。

二、机构设置情况：

内设机构3个，分别是办公室、财务室、后勤室。

  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计808.23万元，上年856.17万元，比上年减少了47.94万元，比上年减少了5%，2020年支出812.76万元，上年904.22万元，比上年减少了91.45万元，比上年减少10%。主要原因是财政预算和财政拨款有变动。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计808.23万元，其中：财政拨款收入808.23万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出812.76万元，其中：基本支出809.68万元，占比99%；项目支出3.08万元，占比0.3%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计808.23万元、支出总计812.76万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少了47.94万元，下降了5%，财政拨款支出总计上年减少了91.45万元，下降了10%。主要原因是财政预算和财政拨款有变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出812.76万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出总计上年减少了91.45万元，下降了10%。主要原因是财政预算和财政拨款有变动。其中，人员经费794.1万元，占比97%，日常公用经费18.96万元，占比2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出812.76万元，主要用于以下方面：教育（类）支出630.69万元，占77.59%；社会保障和就业（类）支出39.18万元，占4.82%；卫生健康（类）支出39.62万元，占4.87%；农林水（类）支出7.85万元，占0.96%；住房保障（类）支出45.67万元，占5.62%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算818.23万元，支出决算812.76万元，完成年初预算的99%。其中：教育（类）支出年初预算626.16万元，支出决算630.69万元完成年初预算的100.72%，用于人员及公用经费。较2019年决算减少32.7万元，下降5.4%，主要原因人员减少。社会保障和就业（类）支出年初预算88.92万元，支出决算88.92万元完成年初预算的100%，用于养老保险缴费。较2019年决算增加9.93万元，增长8.03%，主要原因比例提高。卫生健康（类）支出年初预算39.62万元，支出决算39.62万元完成年初预算的100%，用于医疗保险缴费。较2019年决算增加5.59万元，增长12.26%，主要原因比例提高。农林水（类）支出年初预算7.85万元，支出决算7.85万元完成年初预算的100%，用于下乡扶贫经费。较2019年无增减。住房保障（类）支出年初预算45.68万元，支出决算45.68万元完成年初预算的100%，用于人员的公积金配套，较2019年增加了0.27万元，增长了0.7%，主要原因是人员正常增资导致公积金配套增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出809.68万元，其中：人员经费794.1万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费18.97万元，主要包括商品服务支出及资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出18.97万元，比2019年下降了72.02万元，下降了79.1%。主要原因是：今年年度培训费减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度我单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。0单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门未组织对2020年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评。我部门无政府性基金预算项目支出，没有对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我部门没有对2020年项目支出开展部门评价。

（五）其他需要说明的事项

     本部门无其他需要说明的事项

第三部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分  附件

2020年方山县教师进修学校部门决算公开表

部门决算公开单位表.xls