方山县第二中学校2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党和国家以及县委、县政府有个教育方针政策。

2、组织开展初中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

3、承办县委、县政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位内设机构4个，分别是：办公室、总务处、学生处、教务处

第二部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1511.95万元，与2019年相比，比上年收入总计1344.42万元，增加12.46%，2020年支出总计1413.24万元，比上年支出总计1370.48万元，增加3.12%。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1511.95万元，其中：财政拨款收入1511.95万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1413.24元，其中：基本支出1413.24万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1511.95万元，与2019年相比收入总计增加167.53万元，增加12.46%。支出总计1413.24万元，与2019年相比，支出总计增加42.76万元，增加3.12%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1413.24万元，占本年支出合计的100%。支出总计1413.24万元，与2019年相比，支出总计增加42.76万元，增加3.12%。。主要原因是人员工资增加。其中，人员经费1306.22万元，占比92.43%，日常公用经费107.02万元，占比7.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1413.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1116.07万元，占比78.97%；社会保障和就业（类）支出160.48万元，占比11.36%；卫生健康（类）支出61.88万元，占比4.38%；住房保障（类）支出74.81万元，占比5.29%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1413.24万元，支出决算1413.24万元，完成年初预算的100%。2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育类年初预算数1116.07万元，支出决算数1116.07万元，完成年初预算数的100%；较2019年决算减少64.82万元，下降5.49%，主要原因2020年公用经费有结余。社会保障和就业类年初预算数160.48万元，支出决算数160.48万元，完成年初预算数的100%；较2019年决算增加90.11万元，增长128.05%，主要原因19年核算社会保障不全面。卫生健康类年初预算数61.88万元，支出61.88万元，完成年初预算数的100%；较2019年决算增加6.42万元，增长11.58%，主要原因教职工人元增加。住房保障类年初预算数74.81万元，支出74.81万元，完成年初预算数的100%；较2019年决算增加11.05万元，增长17.34%，主要原因职工工资增加基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1413.24万元，其中：人员经费1306.22万元，主要包括基本工资572.01万元，津贴补贴50.65万元，奖金46.19万元，绩效工资319.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费160.48万元，职工基本医疗保险缴费61.35万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金74.81万元，其他工资福利支出0万元，生活补助21.1万元。公用经费170.02万元，主要包括办公费7.62万元，印刷费5.7 万元，水费3.5万元，电费5万元，取暖费49.59万元，维修（护）费 21.6万元，培训费4万元，劳务费7.15万元，其他商品和服务支出2.86万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少0万元，下降00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。0单价0万元（含）以上的通用设备0台（套），单价0万元（含）以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。我部门组织对2020年度财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。我单位预算绩效项目为0，未开展项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位未开展绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

 我单位无其他需要说明的事项  

第三部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分  附件

   方山县第二中学校部门决算信息公开表

方山县第二中学校决算公开单位表.XLS