方山县第一中学校2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党和国家以及县委、县政府有个教育方针政策。

2、组织开展初中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

3、承办县委、县政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构4个，分别是：办公室、总务处、学生处、教务处

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1373.26万元、支出总计1324.13万元，结余49.13。与2019年相比，收入总计增加155.38万元，增加11%，支出总计增加88.99万元，增加0.07%，结余49.13万元。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1373.26万元，其中：财政拨款收入1373.26万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1324.13元，其中：基本支出1324.13万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1373.26万元、支出总计1324.13万元。与2019年相比，收入总计增加155.38万元，增加11%，支出总计增加88.99万元，增加0.07%，结余49.13万元，主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1324.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，增加155.38万元，增加11%，支出总计增加88.99万元，增加6.72%。主要原因是人员工资增加。其中，人员经费1237.60万元，占比93%，日常公用经费84.03万元，占比6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1324.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1028.07万元，占77%；社会保障和就业（类）支出166.45万元，占12%；卫生健康（类）支出59.08万元，占4%；住房保障（类）支出70.52万元，占5%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1324.13万元，支出决算1324.13万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：教育（类）年初预算支出1028.07万元，决算支出1028.7万元，占100%；较2019年增加21.12万元，增长5.71%。主要原因是经费增加。社会保障和就业（类）支出166.45万元，决算支出166.45万元，占比100%；较2019年增加29.2万元，增长5.13%。卫生健康（类）预算支出59.08万元，决算支出59.08万元，占比100%，较2019年增加5.73万元，增长0.38%，主要原因是人员工资增加；住房保障（类）预算支出70.52万元，决算支出70.52万元，占100%；较2019年增加24.1万元，增长5.21%，主要原因是工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1324.13万元，其中：人员经费1237.60万元，主要包括基本工资548.33万元，津贴补贴46.92万元奖金44万元，绩效工资291.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费166.45万元，职工基本医疗保险缴费58.53万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金70.52万元，其他工资福利支出9.56万元，生活补助1.42万元，公用经费84.03万元，主要包括办公费11.89万元，印刷费3 万元，水费0.18万元，电费6万元，取暖费43.85万元，维修（护）费 10万元培训费1.11万元，劳务费5万元，办公设备购置费2.5万元，其他商品和服务支出3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。0单价0万元（含）以上的通用设备0台（套），单价0万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

     我单位预算绩效项目为0，未开展项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

      我单位无部门评价项目绩效评价结果

（五）其他需要说明的事项

        无

第三部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  附件

方山县第一中学校部门决算信息公开表

2020方山一中部门决算公开单位表(1).xls